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Mitos e Verdades sobre o SPED

EFD/Contribuições: o PVA não está somando corretamente o valor do crédito/débito existente em meus documentos e operações. Qual procedimento está correto? A soma do valor de PIS/COFINS lançado em cada documento/operação ou aquele calculado nos blocos de apuração (registros do bloco M)?
20 out 2020 Carolina Oliveira Deixe seu Comentário
A legislação do PIS/COFINS instituiu como fato gerador destas contribuições o faturamento mensal e não o faturamento por item ou por documento fiscal. Dessa forma, a PJ deve proceder à apuração de seus créditos e débitos conforme já faz atualmente no DACON, ou seja, somando as bases de cálculo dos documentos e operações e multiplicando pelas [...]

EFD/Contribuições: Alguns municípios ao instituir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, permitem aos seus usuários a emissão de Recibo Provisório de Pagamento (RPS), ou documento equivalente, desde que este seja posteriormente convertido em NFS-e até o vigésimo dia seguinte ao da sua emissão, não podendo, entretanto, ultrapassar o dia cinco do mês seguinte ao mês de competência. Dessa forma, a informação do RPS, ou documento equivalente, deverá ser informado no bloco A? Ou a informação deverá ser gerada com base na informação da NFS-e?
09 out 2020 Carolina Oliveira Deixe seu Comentário
Como o prazo para emissão da NFS-e é anterior ao da entrega da escrituração, escriture utilizando a própria NFS-e. Informe a data da emissão da NFS-e no respectivo campo de data de emissão do documento e preencha no campo de data da execução do serviço a data da emissão do RPS (que deve coincidir com a prestação do [...]

FAQ: EFD/contribuições-Regime de caixa
06 out 2020 Carolina Oliveira Deixe seu Comentário
A empresa apura o Imposto de Renda pelo regime caixa, como fazer para informar o tributo correspondente às vendas parceladas, cuja tributação é feita por unidade de medida de produto, como por exemplo no caso de bebidas frias e combustíveis? O procedimento a ser adotado pelas empresas nestas situações deve ser o mesmo que já era utilizado no [...]

As empresas optantes pelo lucro presumido (regime cumulativo), precisam escriturar todos os blocos de registros de forma detalhada, isto é, nota a nota, item a item?
05 out 2020 Carolina Oliveira Deixe seu Comentário
As empresas optantes pelo regime de tributação do IRPJ do Lucro Presumido podem escriturar de forma simplificada/consolidada nos termos do ADE COFIS 24/2011. No caso da escrituração consolidada, a pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, utilizará os registros F500/F510/F525 quando optante pela tributação de suas receitas pelo regime de caixa, [...]

Torne-se um expert em SPED e cresça seu negócio
28 set 2020 Rogério Lopes Deixe seu Comentário
O avanço tecnológico impactou diretamente várias profissões e com o setor contábil não foi diferente. Ao fazermos uma busca com a palavra “contabilidade”, uma gama de sites sobre Contabilidade On Line aparece com suas ofertas de serviços a preços módicos. Isto ocorreu, principalmente com a entrada do SPED, e a forma lógica e combinada de gerar [...]

VALIDAÇÃO VS. AUDITORIA SPED: ENTENDA DE UMA VEZ A DIFERENÇA ENTRE A VALIDAÇÃO DO SPED E AUDITORIA DIGITAL.
27 set 2018 David Oliva K. Jørgensen Deixe seu Comentário
O SPED trouxe meios mais eficientes para os órgãos fiscalizadores detectarem erros e inconsistências nos arquivos das empresas. Para exemplificar, somente em 2017, graças à essa tecnologia, o Fisco enviou 3.543 alertas de inconformidade aos contribuintes. Como resposta, o mercado vem ofertando inúmeras soluções. Você já deve ter ouvido termos [...]

Explicando o cenário atual do eSocial
16 ago 2018 David Oliva K. Jørgensen Deixe seu Comentário
Dos mais de 200 projetos de eSocial desenvolvidos pela ASIS, Aurélio M. Souza participou ativamente na elaboração do escopo técnico e acompanhamento de uma grande parcela de empresas. Neste vídeo, ele compartilha sua visão sobre o atual cenário e desafios do eSocial.   O vídeo é baseado em informações de mercado pertencentes a um a [...]

RECOF SPED: Entrega completa do Bloco K
26 dez 2016 Karina Canesin Serra Deixe seu Comentário
As empresas que se habilitarem no Recof* SPED continuam obrigadas à entrega das informações do Bloco K de forma completa, independentemente de faixas de faturamento, conforme estabelecido pela IN RFB 1.612/2016. * O Recof - SPED permite a empresa beneficiária importar ou adquirir no mercado interno, com suspensão do pagamento de tributos, mercadorias [...]

Procedimento de Retificação da ECD
29 jun 2016 Karina Canesin Serra Deixe seu Comentário
Esclarecimentos sobre a retificação da ECD O sistema logo implementará o Decreto 8683/2016, quando haverá alteração nas condições de retificação. Tal ainda não foi realizado, assim como não houve ainda a nova regulamentação. Enquanto não ocorrer a alteração, as retificações podem ser efetuadas normalmente. Não há multa em [...]
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